经费预算报告

经费预算报告

　　经费预算报告（一）：

　　****小学****年度经费预算报告

　　一、收入预算

　　我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入(公用经费及学前班收费)***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***

　　二、支出预算

　　根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

　　（一）、工资福利支出***

　　其中：基本工资***津贴补助***

　　（二）、对个人和家庭的补助***

　　其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***

　　（三）、商品和服务支出**。

　　其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（校园建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课学习）***万元，其他各类公务费支出***万元。

　　（四）、设备购置费（办公椅学生桌椅等）***万元。

　　以上总预算支出约**万元。

　　要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及

　　关于“最佳团日”活动的经费预算的报告

　　根据20xx年我院“最佳团日”活动安排，结合本专业实际状况，现我专业根据院团委的指示精神，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”（3项）计304元，活动前期准备经费（含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元）计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。详细如下：

　　一、宣传海报印制经费60元

　　——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，校园人流量大处。3、宣传页：100元

　　需求量1000张以上，单价0.1元左右，保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。4、请柬制作30元

　　主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。内层:20元。共计30元

　　2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元，1、宣传条幅印制费用144元

　　——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元；

　　二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保务必，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。

　　主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

　　(一)场地布置经费（432元）

　　（二）、接待经费（300元）

　　三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。前往南里小学小学费用（6人）往计:(6+5)*6=66反计：（15+5）*6=120

　　共计186元

　　以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

　　以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。

　　xx职业技术学院

　　2011级会计电算化文2班团支部

　　2012年4月11日

　　经费预算报告（二）：

　　关于人口普查经费预算的报告

　　镇政府：

　　据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普办[20xx]3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》（仙人普办

　　[20xx]4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付（本行政区人口人均1.5元的预算）人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下：一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训（在市培训2天）20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制（430个小区）5000元

　　3、宣传费用5000元

　　4、购买培训资料费（450份）7000元

　　5、普查登记草表的印制（12万人）15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元

　　3、普查后的结果抽查5000元

　　4、普查表的汇总10000元

　　三、普查办公费用1、接待上级检查5000元

　　2、报送普查表的差旅费5000元

　　3、普查各阶段业务普查生活招待5000元

　　4、打印费15000元

　　四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，

　　每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100元

　　聘用普查员15名，每月工资600元。时间为

　　一个半月。

　　五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元

　　2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组

　　二〇一〇年x月x日

　　经费预算报告（三）：

　　国培经费预算报告

　　“国培计划2015”农村幼儿园教师短期集中培训将于10月9日——26日在东乡县教师进修校园举行，培训人数190人，集中培训时间16天，为真正做好此次培训工作，现将所需经费预算如下：

　　一、经费预算总额：190000元。

　　经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。

　　二、东乡县教师进修校园账号：

　　xxx

　　以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排，感谢为盼！

　　xx县教师进修校园

　　2015年9月28日

　　经费预算报告（四）：

　　庆元旦系列活动经费预算报告

　　1、羽毛球比赛：

　　一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：2×80元=160元;三等奖奖品：2×60元=120元；纪念奖奖品：10×30元=300元。

　　2、乒乓球比赛：（1）单打

　　一等奖奖品：1×100元=100元；二等奖奖品：1×80元=80元;三等奖奖品：1×60元=60元；纪念奖奖品：13×30元=390元。（2）混双

　　一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：2×80元=160元;纪念奖奖品：4×30元=120元。

　　3、书法比赛（1）|软笔：

　　一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：3×80元=240元;三等奖奖品：4×60元=240元；纪念奖奖品：4×30元=120元（2）硬笔：

　　一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：3×80元=240元;三等奖奖品：4×60元=240元；纪念奖奖品：15×30元=450元

　　4、篮球赛：

　　小计：780元1110元1930元

　　小计：

　　小计：

　　8×50元=400元

　　小计：400元

　　5、女教职工文艺表演：5×50元=250元

　　6、优秀指导教师：5×50元=250元

　　合计：4720元

　　小计：250元

　　小计：250元

　　大写：肆仟柒佰贰拾圆

　　20xx年x月x日

　　xx中学工会委员会

　　经费预算报告（五）：

　　关于人口普查经费预算的报告

　　镇政府：

　　据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普办[2010]3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》（仙人普办

　　[2010]4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付（本行政区人口人均1.5元的预算）人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下：一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训（在市培训2天）20000元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制（430个小区）5000元

　　3、宣传费用5000元

　　4、购买培训资料费（450份）7000元

　　5、普查登记草表的印制（12万人）15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元

　　3、普查后的结果抽查5000元

　　4、普查表的汇总10000元

　　三、普查办公费用1、接待上级检查5000元

　　2、报送普查表的差旅费5000元

　　3、普查各阶段业务普查生活招待5000元

　　4、打印费15000元

　　四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，

　　每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100元

　　聘用普查员15名，每月工资600元。时间为

　　一个半月。

　　五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元

　　2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组

　　二〇一〇年六月十七日

　　经费预算报告（六）：

　　关于申请追加20xx年度财政预算的报告

　　卫生局：

　　财政局：

　　基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“20xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加20xx年度财政经费预算，报告如下：

　　一、基本状况

　　全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。

　　20xx年我院财政预算拨付状况：全年预算拨付268988元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。

　　20xx年我院费用预算支付状况：全年预算费用支付268988元，

　　其中工资福利支出（含村卫生站7200元）20xx56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。

　　二、实际运行状况

　　1、收入状况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。

　　2、主要支出状况：经常性支出：全院人员工资（20xx年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出：规范化建设2．6万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。医院全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。

　　三、存在的问题

　　随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20xx年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表此刻：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作用心性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济

　　负担；三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不贴合实际；仅今年我院初步核算资金缺口约32．5万元；四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济潜力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

　　综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济潜力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加20xx年度财政经费预算32万元，望予批准！特此报告

　　二0一0年x月x日

　　经费预算报告（七）：

　　关于“一二九”活动的经费预算的报告

　　根据我院2015年“一二九”活动安排，现我专业根据学院院的指示精神，并结合报名同学的实际状况，策划并组织青花瓷舞蹈的排练，现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”（3项）共计1800元，“排练期间饮食费用”共计500元，“交通费用”100元，其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下：

　　一、“服装道具”。计有3项共计1800元

　　1、舞蹈道具

　　男生需10把舞蹈扇，每把15元，计150元；女生需10把油纸伞，每把15元，计150元。共计300元。

　　2、舞蹈服装

　　8套男生服装，每套50元，计400元；8套女生服装，每套50元，计400元；15双舞蹈鞋，每双20元，计300元。共计1100元。

　　3、场地道具

　　男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具，每张50元，共计400元。

　　二、餐饮费。共计500元

　　根据我院要求，并结合排练的实际，本着勤俭节约、确保务必的原则，提出餐饮费预算约500元。

　　三、交通费用（思考可能需要去市区采购服装道具）。共计100元。

　　四、突发状况应急费用（如在训练过程中发生生病受伤等意外状况）。共计200元

　　以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。

　　xx学院研会文体部

　　2015年12月7日

　　经费预算报告（八）：

　　20xx年经费预算报告

　　自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，透过分析校园经济状况，完善财务制度，缓解校园经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将20xx年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：

　　一、指导思想

　　以县教育局《20xx年教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好校园硬件建设，提升服务育人意识。突出建立节约型校园，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。

　　二、具体工作

　　１、加大建设节约型校园力度，加强校园财产管理。

　　1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，职责到人，做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用，确保校园财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识

　　，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本，提高资源利用率。

　　2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。

　　按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩校园日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强校园财务管理的透明

　　度。本年预算，商品和服务支出计40.19万元，基本维修建设支出6.16万元，人员支出6.1万元。

　　3、本学年的重点工作。

　　首先，校园的大多数房屋始建于19xx年，此刻四排房屋已列入C、D级危房，由县教育局统一进行整修；但仍有B级危房72间。这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等状况。在雨季到来之前，校园将对所有房屋进行安全普查，并对其中的隐患进行整修，保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。今年维修费用预计6.16万元。

　　其次，双休、节假日以及晚自习安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝晚自习与节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日与晚自习均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每一天按25元、晚自习每人8元计算，安全值班费达4.7万元；再加上班主任费1.4万元；人员支出预计6.1万元。

　　再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、市级规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施，校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件，争取暑假后每办公室配备一台微机，校园再上一套多媒体设备，基本满足教师、学生需要。

　　第四，加大教师培训力度。随着教育新形式的发展，在教师中也存在着几种矛盾：素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾，学科教师不配套，个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题，教师工作懈怠、倦怠问题等。因此，需要教师参加省市县的.各种教学活动与培训，以及校本培训，让教师在培训中理解教育新理念的熏陶，经受教育改革的洗礼，从而提高对教师职业的认识，提高自身业务水平，提升课堂效益。透过部分教师的转变来带动全体教师，鞭策后进，来改变校园教学现状，到达教育最大化效益。

　　第五，改善学生伙房质量，改善学生生活质量。在有限资金的保证教学的基础上，加大伙房改造工程，提升饭菜质量，提高服务水平，保证安全卫生，杜绝病从口入。改善学生生活质量，使学生健康成长，保证学生正常的身体发育。

　　最后，在资金充足的状况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修校园西侧下水沟，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，到达一年四季有绿色，提升绿色校园与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。

　　4、加强校园财务制度管理，坚决制止乱收费。

　　我们要继续完善校园各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》，杜绝各种理由的收费项目。

　　在过去的20xx年，我校经费基本满足了办公支出；在20xx年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好校园工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进校园各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

　　经费预算报告（九）：

　　关于全县第四届中小学生艺术展演活动评选安排及

　　经费预算报告

　　局领导：

　　根据《关于建立中小学艺术特色教育暨组织参加全省第四届中小学生艺术展演活动的方案的通知》（镇教科通

　　〔20xx〕28号）文件要求，各校园于5月x日前将艺术展演活动光碟、作品上报，按规定时间拟定于5月19-20日组织有关人员对各类上报节目、作品进行评选。各类节目、作品需评出一、二、三等奖、组织奖和指导教师奖。现将评选工作安排及经费预算如下：

　　一、成立评选领导小组

　　组长：陈观惠

　　副组长：郑文斌

　　成员：王阳卢荣辉张英贵宋琼

　　曹仁志张学良廖运萍

　　领导小组下设办公室在教育股，具体工作由教育股相关人员负责。

　　二、组织专家评选

　　1、艺术表演类所需评委5人。

　　2、艺术作品类所需评委6人。

　　三、经费预算

　　（一）评选活动资料费：300元。

　　（二）评选生活费：1000元。

　　（三）聘请评委补助费：3600元

　　（四）、各类项目所设奖经费

　　1、艺术表演类

　　声乐节目：中小学设第一、二、三等奖各一名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

　　②器乐节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

　　③舞蹈节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

　　④校园剧（课本剧）节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

　　⑤朗诵节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

　　2、艺术作品类

　　绘画作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

　　②书法（篆刻）作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

　　③摄影作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

　　④艺术教育论文奖：艺术教育论文奖设第一、二、三等奖，一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，共计6名（此奖专为中小学艺术教师、中小校园长、教研员或教育行政部门管理人员而评）。

　　3、组织奖：组织奖共设8名。

　　以上各项需设奖牌38块（奖牌单价120元左右），需经费4560元左右；学生荣誉证书48本（每本单价7元左右），需经费336元左右；教师荣誉证书48至108本（每本单价10元左右），需经费480元至1080元左右。

　　四、以上几项预算共需经费10276元至10876元左右。

　　教育股

　　二О20xx年x月二十五日

　　经费预算报告（十）：

　　开展爱国卫生工作经费预算的报告

　　xx中学：

　　根据国务院“关于加强爱国卫生运动工作的决定”指示，同时以省、市、县爱国卫生工作的精神。结合本市全年爱国卫生工作计划和经费预算6.8万左右。1、全国性爱国卫生月活动宣传工作。2、春季灭鼠工作。3、5-10月份校区环境消杀工作。4、秋冬灭鼠工作。5、校园改水、改厕工作。预防传染病传播流行，确保全校学生身体健康，维护社会稳定，以上几项季节性爱国卫生工作分布如下：

　　（一）春季灭鼠经费4仟多元左右，如（大米200多斤，红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等）。

　　（二）第二十二个全国性爱国卫生月活动经费3仟多元，如（横幅标语、宣传车专栏等）。

　　（三）5-10月份校园除“四害”灭蚊蝇消杀工作经费3万元左右，如①购买药物5000元②消杀人员工资220xx元③购买消杀器械工具修理经费3000元。

　　（四）秋冬灭鼠经费4仟多元左或，如（大米200多斤，红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等）

　　（五）校园改水、改厕工作。

　　以上我办工作状况及经费预算请领导给予审批。

　　xx高级中学爱卫办

　　20xx年x月x日

　　经费预算报告（十一）：

　　xx县20xx年秋季灭鼠工作经费预算方案

　　灭鼠是预防各类传染病的有效手段，得到了党和政府的高度重视，前些年，县政府在财政较紧的状况下拨出专款进行春秋两季突击灭鼠，取得了显著成效，得到了各级领导首肯，连续xx年获得省、市灭鼠先进县荣誉称号。但从20xx年至今，由于多种原因我县未开展灭鼠工作，老鼠密度严重超过国家控制标准，严重危害了人民群众的身体健康。为做好今年的秋季灭鼠工作，现将有关工作及经费预算如下：

　　一、灭鼠工作基本上分为五大块运作

　　1、深柳镇负责3.5万户居民户的灭鼠投药和近150个单位的药物发放。

　　2、城管局负责垃圾场、垃圾中转站、沿河大堤、街道花池、花坛、下水道、公厕的投药。

　　3、负责宾馆、理发店、娱乐场所等的药物发放。

　　4、食药局负责餐饮馆的药物发放。

　　5、爱卫办负责城乡结合部，无人管区，倒闭企业等废墟的药物投放。

　　6、市管中心负责工农贸市场的灭鼠投药。

　　7、质监局负责食品加工环节业主的药物发放。

　　二、上述项目共需经费如下：

　　灭鼠药物需求

　　居民户无偿发放3.5万包鼠药

　　3.5万包×45元=15750元

　　单位发放共1万包×45=4500元

　　城管局、卫监所、爱卫办、市管中心负责区域用药

　　2.5万包×45元=11250元

　　三、灭鼠投药用工

　　除社区用工外，爱卫办集中投药需20个工，每工时100元。

　　12个工×100元=1200元

　　全年共需灭鼠经费32700元整。

　　xx县建立卫生礼貌县城指挥部

　　二O20xx年x月x日

　　经费预算报告（十二）：

　　校园20xx年度公用经费预算报告

　　一、收入预算

　　我校预计本年度理解上级款24万元，上年度结余0.8万元，实际可使用经费25.2万元。

　　二、支出预算

　　根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

　　（一）日常办公及就餐费70000元。

　　（二）取暖费支出12000元.

　　（三）办公设备购置支出30000元。

　　（四）办公设备购置支出25000元.

　　（五）水电费60000元。

　　（六）校运会等活动1.5万元。

　　（七）其他杂用10000元

　　以上总预算支出约24万元。

　　要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

　　xx县普天校园

　　20xx年1月26日